Budget, analisi scostamenti e indici economici

Un modello in excel, che consente di redigere un budget economico "dinamico" ipotizzando due scenari:
Volumi in crescita e volumi in calo (in % da definire a scelta).
Per ognuno dei 2 scenari  vengono definite le seguenti variabili:

1) costi e ricavi in funzione degli obiettivi che ci si prefigge
2) ripartizione mensile degli stessi
3) confronto con i dati consuntivi di ciscun mese
4) scostamenti
5) analisi dei conseguenti indici economici principali
Ringrazio per l'attenzione.
 
Dibitonto Renzo